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    赣州市第一中学2021年部门预算

    * 来源: * 作者: admin * 发表时间: 2021-04-02 11:33:58 * 浏览: 13


    赣州市第一中学2021年部门预算

     

    目    录

     

    第一部分  赣州市第一中学概况

        一、部门主要职责

        二、部门基本情况

    第二部分  赣州市第一中学2021年部门预算情况说明

    一、2021年部门预算收支情况说明

        二、2021年“三公”经费预算情况说明

    第三部分  赣州市第一中学2021年部门预算表

    一、《收支预算总表》

    二、《部门收入总表》

    三、《部门支出总表》

    四、《财政拨款收支总表》

    五、《一般公共预算支出表》

    六、《一般公共预算基本支出表》

    七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

    八、《政府性基金预算支出表》

    九、《部门整体支出绩效目标表》

    十、《项目支出绩效目标表》

     

    第四部分  名词解释

     

     

    第一部分  赣州市第一中学概况

     

    一、部门主要职责

    根据“三定”方案,我校主要职责如下:

    1.贯彻执行党的教育方针政策和国家的教育法律、法规以及市委、市政府的决定。

    2.全面贯彻国家教育方针,培养学生的创新精神与实践能力,使之成为社会主义事业的建设者和接班人。

    3.负责赣州市部分初中和高中阶段学生教育教学工作和学历教育工作。

    4.承办市委教育工委、市教育局交办的其他事项。

    二、部门基本情况

    赣州市第一中学编制数小计343人,其中:在职人员小计327人,包括全额补助事业在职人数327人,离退休人员小计148人。在校学生人数小计4795人,其中:初中在校学生人数1503人,高中在校学生人数3292人。

     

    第二部分  赣州市第一中学2021年部门预算情况说明

     

    一、2021年部门预算收支情况说明

    (一)收入预算情况

    2021年赣州市第一中学本年收入预算总额为8310.28万元,较上年减少2267.47万元,其中:一般公共预算财政拨款收入4501.30万元,占财预算总收入的54.17%,较上年预算安排增加241.59万元;预算管理的事业收入1126.88万元,占财预算总收入的13.56%,较上年预算安排减少519.33万元;上年结余(结转)总额2,682.10万元,占财预算总收入的32.27%,较上年预算安排减少1989.73万元。

    (二)支出预算情况

    2021年赣州市第一中学预算支出总额为8310.28万元,其中:

    按支出项目类别划分:基本支出6707.4万元,较上年预算安排增加429.37万元,包括:工资福利支出4516万元,商品和服务支出1674.68万元,对个人和家庭的补助12.18万元,资本性支出504.54万元;项目支出1602.88万元,较上年预算安排减少2696.84万元,其中:工资福利支出0万元,商品和服务支出1602.88万元,对个人和家庭的补助0万元,资本性支出(基本建设) 0万元,资本性支出0万元,其他支出0万元。

    按支出功能科目划分:教育支出6902.15万元,较上年预算安排减少2507万元;社会保障和就业支出446.61万元,较上年预算安排增加14.95万元;卫生健康支出468.11 万元,较上年预算安排增加 19.18万元;住房保障支出 493.41万元,较上年预算安排增加 205.4万元;

    按支出经济分类划分:工资福利支出 4516万元,较上年预算安排减少40.81万元;商品和服务支出 3277.56万元,较上年预算安排减少1710.9万元;对个人和家庭的补助12.18 万元,较上年预算安排减少45.3万元;资本性支出504.54万元, 较上年预算安排减少470.46万元

    (三)财政拨款支出情况

    2021年赣州市第一中学财政拨款支出预算总额 4501.3 万元,较上年预算安排增加241.59万元。

    按支出功能分类划分:教育支出3375.89万元,卫生健康支出422.12 万元,社会保障和就业支出401.88 万元,住房保障支出301.41万元。

    按支出经济分类划分:基本支出4501.3万元,较上年预算安排增加241.59万元包括:工资福利支出3922.76万元,商品和服务支出553.87万元,对个人和家庭的补助12.18万元,资本性支出12.49万元;项目支出0万元

    (四)政府性基金情况

    没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

    (五)机关运行经费等重要事项的说明

    2021年部门机关运行预算

    (六)政府采购情况

    2021年赣州市第一中学政府采购总额3629万元,其中:政府采购货物预算1109万元、政府采购工程预算2350万元、政府采购服务预算170万元。

    (七)国有资产占有使用情况

    截至2020年12月31日,部门共有车辆0辆,其中,一般公务用车0辆,执法执勤用车0辆。

    2021年部门预算安排购置车辆0辆,安排购置单位价值200万元以上大型设备0台。

    (八)绩效目标设置情况

    2021年实行绩效目标管理的项目0个,涉及资金共计0万元;纳入绩效目标批复试点的项目0个,涉及资金0万元。

    二、2021年“三公”经费预算情况说明

    2021年赣州市第一中学“三公”经费一般公共预算安排14.5万元。其中:

    因公出国(境)费4.5万元公务接待费10万元,与上年持平。

    公务用车运行维护费公务用车购置费预算安排

    第三部分  赣州市第一中学2021年部门预算表

    (详见附表)

     

    第四部分   名词解释

    一、收入科目

    各部门结合实际进行解释。

    (一)财政拨款:指市本级财政当年拨付的资金。

    (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

    (三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    (四)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

    (五)附属单位上缴收入:反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

    (六)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

    (七)使用非财政拨款结余:填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2021年收支差额的数额。

    (八)上年结转和结余:填列2020年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

    二、支出科目

    教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项):反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的初中的资助,如捐赠、补贴等,也在本科目中反映。

    教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项):反映各部门举办的普通高中教育支出。政府各部门对社会组织的等举办的普通高中资助,如捐赠、补贴等,也在本科目中反映。

    教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育(项):反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

    )社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老险支出。

    )卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗 (项):反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

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